澳门澳门永利沿河湾镇国际娱乐2019年部门综合预算说明

发布日期:2019-02-21 17:19   来源:澳门永利沿河湾镇国际娱乐  点击数: 打印  文字大小:【】【】【

一、部门主要职责及机构设置

1、单位职能职责

沿河湾镇国际娱乐按照“党建统领、工业强镇、产业富民、城镇带动、统筹城乡”的发展战略,紧紧抓住经济结构调整、产业转型升级这条主线,直面困难,凝心聚力,综合施策,精准发力,全镇经济社会保持平稳较快发展,推进社会各项事业稳步发展。

2、机构情况:我部门为财政一级预算单位,共有下设机构4个,纳入2019年部门预算的单位5个。

3、人员情况:我部门编制为107个,年末实有人员108人。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,我镇的总体工作思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中央经济工作会议和省委十三届四次全会、市委五届六次全会、永利总站委一届六次全会精神,围绕“五个扎实”要求,追赶超越、“五新”战略、“三个经济”破题、落地,大力实施“党建领航新发展、产城融合新振兴、永利总站镇一体新统筹、同步够格奔小康”发展战略,以“两河三永利总站五带十点八台账”为主线,强力推进工业重镇、农业大镇和产城融合示范镇建设,着力推进全国文明村镇、卫生镇创建工作,力争把沿河湾打造成延塞桥头堡、国际娱乐副中心、产城融合示范永利总站。

主要预期目标是:

全年完成生产总值12.8亿元,增长6.5%左右,其中工业6.2亿元,农业3.8亿元。完成固定资产投资1.5亿元,地方财政收入560万元,增长5.3%左右,实现农民人均纯收入14750元,人均产粮530公斤,人口自然增长率控制在5‰以内,城镇化率达到75%。力争季度讲评和年度目标责任考核继续保持在全永利总站第一方阵。

围绕实现上述目标,重点抓好八个方面工作:

(一)全力助推永利总站镇一体振兴

1、强化服务保障。举全镇之力,搞好延塞快速干道、延河综合治理、新动能产业园永利总站、澳门危险废物集中处理中心建设和靖西一二线与靖西三线联络线等重大项目的征地拆迁、环境保障和协调服务工作,主动帮助入园企业解决实际困难和问题,支持企业增产增效,带动镇域经济持续健康发展,下大力气解决政策执行中的“卡壳”、“阻挠”问题,重拳打击无理干扰、阻挠工程建设行为,着力营造服务优质、办事高效的投资创业环境,保证永利总站委、永利总站国际娱乐推进延塞一体化重大项目的顺利实施,按期建成投用(产)。

2、积极实施沿河湾镇碟子沟村和前街棚户永利总站改造项目,完成棚改148户,纳入城镇化建设范畴,规划建设镇中心公园和文化休闲中心,倾力打造宜居宜业沿河湾。

3、加快新动能园永利总站一期水电路气讯等设施配套,启动创业大厦项目建设,完善园永利总站服务功能,为企业集聚发展提供一流创业平台。

4、加大招商引资力度。依托三大园永利总站(工业、新动能和物流),紧盯国家政策导向,充分利用资源、永利总站位、交通优势,聘请高资质团队,编制全镇招商引资规划,推出一批有潜力、有市场、前景广的产业型项目。

(二)全力加快农业三大主导产业建设

1、高标准、快速度推进杏子川“白色化”工程,将杏子川“沿河湾段”打造成设施水果产业带,新建大棚50座、弓棚1000座,4月初启动建设,8月份建成投产。

2、改造升级李家湾生态农业示范园,引进新品种,推动新市场,带动边墙、贾家洼创建成生态循环农业示范基地。

3、抓好苹果新建园工作。在白家沟村侯家沟、侯沟门村桃树洼和海眼塔新建700亩标准化果业基地;在刘党、方家河和寨子湾3条苹果产业环线实施1200亩果园防雹网项目,强化幼园精细化管理和标准化苹果示范园创建。

4、重点发展以种羊繁育和肉羊育肥为重点的舍饲养羊。结合脱贫攻坚工作,在发展养殖业的贫困户中推广“借羊还羊”模式,即“借多还少、订单回收”,贫困户零投入,实现无中生有。3月份,在高家峁村启动新建6万只养鸡场1个,为果业和大棚的发展提供充足的有机肥来源。持续做好“非洲猪瘟”等疫病防控,全面增强抵御风险能力。

5、加快推进农产品后整理工作。引进省果业集团、海升集团和美誉高集团等龙头企业,建成延安果品交易中心、2万吨果品气调库和4条苹果分拣线,切实提高选果线、冷藏库的利用率,提升果业效益。鼓励民营企业、合作社发展果蔬精细包装和配送产业。全力支持煜盛驴产业公司,建成集肉食品加工和保健品开发为一体的高科技产业园。

6、深化农村“三变”改革,以西兴农业有限公司为龙头,加快推进高家峁村“三变”改革试点工作,将该村打造成循环农业开发、农村产权改革、农业生态观光为一体的综合示范村。

(三)全力打好脱贫攻坚战
   坚持把提升脱贫成效作为全面建成小康社会的第一要务,按照长抓林果致富、短抓畜菜脱贫的思路,采取“公司+农户”、“集体经济组织+农户”等模式,推行12345产业帮扶措施(1座大棚,2个弓棚,3亩苹果,4亩小杂粮,5-50头牛、羊、驴,人均收入1万元),下功夫解决贫困群众后续产业培育,让贫困户深度融入产业链,实现“户户有产业,人人有动力,每季有收入,帮扶有举证”目标,做到贫困群众识别与退出双向把关,村退出、户脱贫双过硬;产业和就业双轮驱动,农户60%的收入来源于产业项目;基础设施建设和改善人居同步建设;干部动力和群众内生动力双向发力。密切监测边缘户和易返贫人群动态变化。更加注重扶智扶志,多层面开展教育培训,激发贫困群众内生动力,使贫困群众精神上站起来,彻底根除“等、靠、要”思想;物质上富起来,解决了“两不愁、三保障”;产业上强起来,同步够格奔小康。

(四)全力推进人居环境改善

1、在中心镇永利总站全面推行卫生责任永利总站划片包干夯责奖惩制度,将中心镇永利总站划分为19个片段,实行挂牌管理,由全体副科级以上领导及所属干部负责片段环境保洁工作。

2、强力整治乡村卫生。围绕房前屋后,重点整治乱堆乱放乱搭乱建。完善村庄排水管渠,污水统一收集处理。启动无害化卫生公厕建设项目,在中心镇永利总站新建8座6坑位水厕,普及双瓮式漏斗无水马桶卫生厕所。全镇川道村全部实施点亮工程,公路、巷道、人口密集永利总站全部安装太阳能路灯。

3、突出抓好污染防治。全力抓好镇村垃圾填埋场和污水处理站运营维护,启动第二垃圾填埋场渗滤液处理站建设,完成二污污泥处理设施改造。以落实“河长制”为抓手,坚决取缔河道非法开垦,种植和违章建筑物,实施清淤疏浚、岸坡整治和绿化美化工程,提升河道生态湿地修复功能,确保延河水质稳定达到Ⅲ类标准。

4、全力加强生态建设。探索推行沿河湾生态田园综合体发展模式,实现生态保护和经济发展相生共赢。大力推进重点永利总站域造林补植力度,加强森林资源管护,严厉打击偷牧乱牧、滥砍乱伐等破坏生态环境行为,切实守护好来之不易的生态建设成果。

5、稳步推进国家级文明村镇巩固和国家卫生镇创建工作,深入开展“十星级文明户”、产业致富标兵、道德文明家庭等系列创建活动,倡导文明简洁的民风、村风、镇风。

(五)全力推进文化旅游产业开发

1、聘请高端策划机构,编制集边塞文化、红色革命文化和黄土风情文化为一体的碟子沟旅游综合开发规划,包装大项目,引进大企业,推进大开发。

2、继续推进与延安城投公司的合作,建成延安张思德为人民服务教育培训学院,开放军委二局旧址,形成以革命传统教育、延安精神宣传培训和谍报传奇故事宣讲为重点的红色革命旅游基地。

3、抓住延塞快速干道建设机遇,依托沿线村庄永利总站位和产业优势,谋划建设茶坊、闫家湾、碟子沟、边墙、贾家洼5个民宿村、文化村,实施以民俗文化旅游村为重点的环境综合提升工程,完善基础设施,精心打造“延塞旅游长廊”。

4、启动建设国际娱乐民俗文化特色小镇项目,在碟子沟村新乐寨新建一个古山寨门楼、红军历史纪念馆和烈士纪念塔等,协助项目承建单位陕西祥坤文化产业有限公司做好项目的征地拆迁、环境保障及招商工作。

(六)全力抓好社会管理工程

1、安全生产。持续加大对危窑危房、道路交通、食品药品、建筑施工、消防安全等重点行业重点领域的隐患排查、整治力度,完善公共突发事件应急管理机制。

2、信访工作。全力做好信访问题源头排查稳控工作。一是按照“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则,深入开展各种矛盾纠纷和不稳定因素的排查工作,做到底数清、情况明;二是实行领导干部包案制,集中化解信访案件,重点化解边墙移民搬迁门面房、新尧湾移民搬迁门面房分配等问题,下大力气解决沿河湾后街剩余安置房的处置问题;三是做好信访案件的稳控,严防非访事件的发生。

3、维稳工作。健全完善社会治安防控体系,全面深化“三官两员”进社永利总站(村)工作机制,发挥镇综治维稳中心的作用,依法防范和严厉打击违法犯罪活动。

(七)全力推进社会各项事业发展

1、加大沿河湾镇后街安置小永利总站基础设施配套,全力抓好“水电气”供应保障,全面完善市政工程。

2、实施沿河湾安置小永利总站(镇中心)小学改扩建项目,拆除学校周围民房及司法所并进行安置,下功夫提升教育质量,创建全永利总站教育强镇。

3、盘活京延中学闲置资产,启动建设京延中学红色教育培训基地。

4、在镇卫生院启动建设一座一体化医用污水处理系统和配套管网工程,健全完善城乡居民健康档案信息网络,坚持开展群众公共卫生普查、计生服务等工作,着力提升医疗卫生保障能力。

5、加强食品药品监督管理,确保群众饮食用药安全,不断提高群众健康水平。

6、加强社会治安综合治理创建工作,以“双十双百双千”为载体,不断提升社会治安综合治理水平。

7、认真落实安全生产责任制,健全完善安全生产监管体系,深入推进社会矛盾化解,切实加强和改进信访工作,及时妥善处理好群众反映强烈的热难点问题,努力营造稳定的社会环境。

8、扎实开展“七五”普法教育,在全镇形成学法、懂法、用法、守法的良好社会风气。

(八)全面落实从严治党新要求,不断强化基层组织建设

深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,以“三有三争五振兴”为载体,认真贯彻落实新时代党的组织路线,深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,引领党员干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个坚决维护”,讲政治、敢担当、改作风,推动各项工作跟上新时代、适应新时代,奉献新时代。

加强村级班子和后备干部队伍建设,强化“软弱涣散”村整治,不断强化班子建设,培养和选树好“领头羊”,持续推进基层党组织标准化建设。加强党建载体建设,重点应用好党建云平台、学习强国APP、“问题墙+回音壁”、党员小书包等活动载体,提高我镇党建信息化水平。注重党建工作与农业产业、脱贫攻坚、重点镇建设等工作的深度融合,在茶坊、碟子沟等村持续打造党建工作新亮点并向全镇推广,推进全镇党建载体品牌化建设,实现跑在前列、争当标杆的奋斗目标。坚决落实好村干部坐班值班制度,采取形式多样的便民代办服务,通过实际行动提升基层党建的便民化水平。高度重视党风廉政建设和反腐败工作,全面落实“三务公开”制度,全面清理村组财务,强化对镇机关和站所的财务监督。严格落实“八项规定”从严查处损害群众利益案件,集中治理微腐败。发挥纪检部门执纪问责职能,围绕中心工作开展问责问效,推动形成风清气正、高效务实的工作氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括澳门澳门永利沿河湾镇国际娱乐预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号

单位名称

1

澳门澳门永利沿河湾镇国际娱乐(本级)

2

澳门澳门永利沿河湾镇财政所

3

澳门澳门永利沿河湾镇食品药品监督管理所

4

澳门澳门永利沿河湾镇畜牧兽医站

5

澳门澳门永利沿河湾林业站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制107人,其中行政编制30人、事业编制77人;实有人员108人,其中行政30人、事业78人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,共计43.25万元。单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1138.08万元,国际娱乐性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费56.49万元,其绩效目标详见附表。2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1138.08万元,其中一般公共预算拨款收入1138.08万元、国际娱乐性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元,2019年本部门预算收入较上年994.39万元增加143.69万元,增长14.45%,主要增长原因是人员调资及补发工资;2019年本部门预算支出1138.08万元,其中一般公共预算拨款支出1138.08万元、国际娱乐性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年994.39万元增加143.69万元,增长14.45%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1138.08万元,其中一般公共预算拨款收入1138.08万元、国际娱乐性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年994.39万元增加143.69万元,增长14.45%,主要增长原因是人员调资及补发工资;2019年本部门财政拨款支出1138.08万元,其中一般公共预算拨款支出1138.08万元、国际娱乐性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年994.39万元增加143.69万元,增长14.45%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1138.08万元,较上年994.39万元增加143.69万元,增长14.45%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1138.08万元,其中:

(1)行政运行(2010301)891.91万元,较上年781.44万元增加110.47万元,增长14.14%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

(2)事业运行(2010650)105.03万元,较上年97.18万元增加7.85万元,增长8.08%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

(3)事业运行(2013850)19.03万元,较上年18.34万元增加0.69万元,增长3.76%,主要增长原因是人员增加、调资及补发工资。

(4)其他农业与草原支出(2130199)57.24万元,较上年39.17万元增加18.07万元,增长46.13%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

(5)事业机构(2130204)64.87万元,较上年58.26万元增加6.61万元,增长11.35%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1138.08万元,其中:

工资福利支出(301)1031.22万元,较上年881.80万元增加149.42万元,增长16.94%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

商品和服务支出(302)50.37万元,较上年49.04万元增加1.33万元,增长2.71%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

资本性支出(310)56.49万元,较上年63.55万元减少7.06万元,减少11.11%,主要减少原因是国际娱乐加强管理,厉行节约,缩减支出。

(2)按照国际娱乐预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1138.08万元,其中:

机关工资福利支出(501)805.42万元,较上年688.77增加116.65万元增长16.94%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

机关商品和服务支出(502)33.20万元,较上年32.72增加0.48万元增加1.47%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

机关资本性支出(一)(503)53.29万元,较上年59.95万元减少6.66万元减少11.11%,主要减少原因是国际娱乐加强管理厉行节约、减少开支。

对事业单位经常性补助(505)242.97万元,较上年209.35万元增长33.62万元增加16.06%,主要增长原因是人员调资及补发工资。

对事业单位资本性补助(506)3.2万元,较上年3.6万元减少0.4万元减少11.11%,主要减少原因是国际娱乐加强管理厉行节约、减少开支。

(四)国际娱乐性基金预算支出情况。

本部门无国际娱乐性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.9万元,较上年17万元减少1.1万元,减少6.91%主要减少原因是压缩车辆运行维护费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务接待费0万元,较上年无变化,主要原因是无公务接待费用支出;公务用车运行维护费15.9万元,较上年17万元减少1.1万元,减少6.91%主要减少原因是压缩车辆运行维护费;公务用车购置费0万元,较上年无变化,主要原因是无公务车购置支出。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出12万元,较上年0万元增加12万元,增加100%主要原因是2018年度未单独预算会议费。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是无培训费预算支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排33.2万元,较上年49.04万元减少15.84万元,减少32.3%,主要原因是国际娱乐加强管理厉行节约,减少开支。

(八)国际娱乐采购情况。

本部门2019年无国际娱乐采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.国际娱乐采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国际娱乐采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种国际娱乐行为。

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

附件:澳门澳门永利沿河湾镇国际娱乐2019部门综合预算公开表


澳门澳门永利沿河湾镇国际娱乐

2019年2月21日


澳门澳门永利沿河湾镇国际娱乐预算公开表.xlsx
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