澳门澳门永利盐务管理局2019年部门综合预算说明

发布日期:2019-02-21 16:57   来源:澳门澳门永利盐务管理局  点击数: 打印  文字大小:【】【】【

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻执行国家和省、市有关盐业管理法规、政策,拟定全永利总站盐务管理政策和办法。

2、组织编制全永利总站盐业发展中长期规划,负责组织实施全永利总站食盐年度调拨销售和食盐储备计划的管理以及宏观调控工作。

3、规范盐业经营单位食盐专营行为,协同有关部门监督管理食盐质量。

4、负责全永利总站的盐业稽查和盐政执法工作,依法查处私盐、非碘盐、劣质盐等各类重大案件和盐业经营单位的违法行为,制止非法盐品流入市场。

5、承办永利总站国际娱乐和上级业务部门交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、坚持不懈的进行盐业法律法规知识和碘缺乏病防治知识宣传。

2、深入开展专项整治和市场稽查工作,规范净化食盐市场。

3、打造一支高素质执法队伍。

4、狠抓党风廉政建设。

5、继续做好精准扶贫工作。

三、部门预算单位构成

澳门澳门永利盐务管理局属于事业单位,编制8人,实有10人。属于一级预算单位,没有二级预算单位。

序号

单位名称

1

澳门澳门永利盐务管理局

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制8人,事业编制8人;实有人员10人,其中事业10人。


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款91.5万元,国际娱乐性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入91.5万元,其中一般公共预算拨款收入91.5万元、国际娱乐性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加7.01万元,增长8.29%,主要原因是人员工资调整;2019年本部门预算支出91.5万元,其中一般公共预算拨款支出91.5万元、国际娱乐性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加7.01万元,增长8.29%,主要原因是人员工资调整。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入91.5万元,其中一般公共预算拨款收入91.5万元、国际娱乐性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加7.01万元,增长8.29%,主要原因是人员工资调整;2019年本部门预算支出91.5万元,其中一般公共预算拨款支出91.5万元、国际娱乐性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加7.01万元,增长8.29%,主要原因是人员工资调整。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算收入91.5万元,其中一般公共预算拨款收入91.5万元、国际娱乐性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加7.01万元,增长8.29%,主要原因是人员工资调整;2019年本部门预算支出91.5万元,其中一般公共预算拨款支出91.5万元、国际娱乐性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加7.01万元,增长8.29%,主要原因是人员工资调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年,我部门人员经费84.84万元,2018年,我部门人员经费77.33万元,较上年增加7.51万元,增长9.71%,主要原因是人员工资调整。2019公用经费6.66万元,2018公用经费7.16万元,较上年减少0.5万元,降低6.98%,主要原因是车辆公用经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年,我部门工资福利支出84.84万元,2018年,我部门工资福利支出77.33万元,较上年增加7.51万元,增长9.71%,主要原因是人员工资调整;2019年商品和服务支出6.66万元,2018年商品和服务支出7.16万元,较上年减少0.5万元,降低6.98%,主要原因是车辆公用经费减少。

(四)国际娱乐性基金预算支出情况。

本部门无国际娱乐性基金预算收支,并已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019本部门车辆公用经费4.5万元,2018本部门车辆公用经费5万元,较上年减少0.5万元,降低10%,主要原因是车辆公用经费减少。

2018年和2019年,本部门无一般公共预算会议费预算。

2018年和2019年,本部门无一般公共预算培训经费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排6.66万元,较上年减少0.5万元,降低6.98%,主要原因是车辆公用经费减少。

(八)国际娱乐采购情况。

本部门2019年无国际娱乐采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

附:2019年部门综合预算公开报表


澳门澳门永利盐务管理局

2019年2月21日


澳门澳门永利盐务管理局2019年预算公开表.xlsx
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