澳门澳门永利人力资源和社会保障局2019年部门综合预算说明

发布日期:2019-02-21 16:43   来源:澳门永利人力资源和社会保障局  点击数: 打印  文字大小:【】【】【

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,起草有关规范性文件草案,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,负责研究制定全永利总站大中专毕业生就业计划。会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用入才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全永利总站城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策,拟订、实施全永利总站城乡社会保险及其补充保险标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策;贯彻落实回家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5、负责全永利总站就业资金、养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策,贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员福利和离退休政策,负责全永利总站机关事业单位工资基金管理工作。

7、会同有关部门指导全永利总站事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施,参与人才管理工作,落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订全永利总站军队转业干部、退伍军人安置有关政策和安置计划,并组织实施。负责军队转业干部退伍军人教育培训工作,贯彻落实部分企业军队专业干部解困和稳定有关政策,负责自助择业军队专业干部管理服务工作。

9、综合协调、归口管理全永利总站引进国外智力工作,会同有关部门拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

10、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策,拟订全永利总站农民工工作规划,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,

完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者

维权工作,依法查处违法违纪案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

12、会同有关部门贯彻执行公务员法及公务员分类、考试、

录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退、公开选调、任职等方面的配套法规,组织实施公务员管理和事业单位工作人员参照公务员法管理及聘任制公务员管理的有关政策办法,并进行监督检查。

13、统筹全永利总站机关、企事业单位工作人员管理,全永利总站公务员、参照公务员法管理单位、事业单位工作人员的考试录用和公开选调工作。

14、综合管理国际娱乐奖励和公务员奖励工作,审核以永利总站国际娱乐名义奖励、表彰单位和个人的资格条件,审核以永利总站国际娱乐名义实施的奖励活动。

15、指导和管理下属事业单位工作。

16、承办永利总站国际娱乐人事任免具体事宜。

17、承办永利总站国际娱乐交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,全永利总站人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕永利总站委、永利总站国际娱乐的中心工作,紧扣“民生为本、人才优先”工作主线,以就业创业和社会保障为重点,大力实施人才强永利总站战略,不断规范人事管理,努力构建和谐劳动关系,着力加强人社队伍建设,坚定信心,奋力拼搏,攻坚克难,不断为谱写国际娱乐追赶超越新篇章作出我们人社部门的贡献。

1、扎实做好就业扶贫工作。认真总结今年就业扶贫工作,全面梳理存在的弱项和短板,借鉴其他县永利总站好的做法和经验,强优补弱,统筹推进,确保年度技能培训、劳动力转移和公益岗位开发等各项指标任务全面完成(具体指标待市局下达后确定)。

2、全面稳定就业形势。以高校毕业生、返乡农民工、等就业需求群体为重点,大力开展劳动力转移就业工作,加强与苏陕劳务协作及我永利总站与佛山市南海永利总站劳务协作的对接,积极发挥农村劳动力信息平台作用,充分利用春风行动、就业援助月、专场招聘会等形式,搭建就业供需平台,破解就业结构性矛盾。强化职业技能培训力度,创新改进就业培训模式,积极推行“企业订单,劳动者选单,培训机构列单,国际娱乐买单”的四单式培训。全面落实小额担保贷款和各类就业创业补贴扶持政策,为就业创业者提供政策和资金支持。大力开发一批离家近、强度低,适合就业困难人员从事的公益性岗位。全年计划发放创业贷款3000万元、就业创业培训15期,培训450人,公益岗位开发数不少于100个,城镇新增就业900人,城镇登记失业率控制在3.7%以内(具体指标待市人社局下达后确定)。

3、完善社会保障体系。统筹做好医疗保障机构改革划转工作,积极实施全民参保计划,认真落实养老保险扶贫保障措施,做好城乡居民参加养老保险工作,努力实现法定人员全覆盖,加强基层网上经办便民服务平台建设,扎牢社会保障“安全网”。稳步推进机关事业养老保险制度改革后续工作,强化被征地农民社会保障工作。扎实做好社保基金日常监管,确保基金安全运行。

4、实施人才强永利总站战略。加强基层人才队伍建设,根据单位人员编制实际情况,科学合理设定增人计划,按照凡进必考原则,认真做好事业单位人员聘用工作。深入落实《澳门澳门永利招才引智实施办法》政策,围绕我永利总站产业发展的实际情况和企业用工需求,大力引进一批高层次紧缺性实用人才,为我永利总站经济社会发展提供有力人才支撑和智力保障。从严管理干部,制定完善干部职工调配管理办法,持续深入开展吃空饷清理整顿工作。

5、构建和谐劳动关系。认真落实农民工工资治欠保支实施意见,加强农民工工资保证金和劳务合作备用金收缴,在工程建设领域加快实行农民工工资专用账户管理。加大农民工工资支付日常检查和案件查处力度,加强与各职能部门的协作配合,严厉打击遏制涉嫌不支付劳动报酬罪的违法行为。同时推进“互联网+调解仲裁”工作,不断提高劳动调解仲裁工作质效和公共服务能力,积极构建和谐劳动关系。

6、强化班子队伍建设。以全面贯彻落实党的十九大精神为核心,全面从严治党,以各种专项资金、基金监管为抓手,强化重点岗位廉政风险防控,推动党风廉政建设和反腐败工作。推动班子队伍建设,严格落实民主集中制,用好用活“三项机制”,在系统形成能者上、平者让、庸着下良好用人导向,打造一支廉洁、务实、高效的干部队伍,着力打造一支素质高、作风硬、业务精的人社干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

序号

单位名称

1

澳门澳门永利人力资源和社会保障局(本级)

2

澳门澳门永利劳动保障监察大队

3

澳门澳门永利就业服务中心

4

澳门澳门永利机关事业养老保险办公室

5

澳门澳门永利城乡居民社会养老保险经办中心

6

澳门澳门永利劳动人事争议仲裁院

7

澳门澳门永利劳动保障服务中心

8

澳门澳门永利职业技能鉴定所

9

澳门澳门永利人才交流服务中心

10

澳门澳门永利医疗保险经办处

11

澳门澳门永利城乡居民医疗保险经办中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制105人,其中行政编制8人、事业编制97人;实有人员107人,其中行政16人、事业91人。无单位管理的离退休人员。


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆11辆,无单价5万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1077.68万元,无国际娱乐性基金预算。其中当年专项业务经费77.6万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

文字说明,部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入1077.68万元,全部为一般公共预算拨款收入1077.68万元,无国际娱乐性基金预算,2019年本部门预算收入较上年减少27683.86万元,主要原因是项目减少;2019年本部门预算支出1077.68万元,其中一般公共预算拨款支出1077.68万元、无国际娱乐性基金拨款,2019年本部门预算支出较上年减少27683.86万元,主要原因是项目减少。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1077.68万元,其中一般公共预算拨款收入1077.68万元、无国际娱乐性基金拨款收入,2019年本部门财政拨款收入较上年减少27683.86万元,主要原因是项目减少;2019年本部门财政拨款支出1077.68万元,其中一般公共预算拨款支出1077.68万元、无国际娱乐性基金拨款支出,2019年本部门财政拨款支出较上年减少27683.86万元,主要原因是项目减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1077.68万元,较上年减少27683.86万元,主要原因是项目减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1077.68万元,其中:

(1)行政运行(2080101)177.11万元,较上年增加48.31万元,原因是增加预算了劳动保障协理员绩效工资;

(2)一般行政管理事务(2080102)16万元,较上年增加16万元,原因是将就业及社会保障政策宣传费列入此项支出;

(3)劳动保障监察(2080105)61.19万元,较上年增加7.63万元,原因是工资标准调整,工资支出增加;

(4)就业管理事务(2080106)168.07万元,较上年增加11.16万元,原因是工资标准调整,工资支出增加;

(5)离退休人员管理机构(2080503)222.17万元,较上年增加222.17万元,原因是支出科目调整;

(6)其他优抚支出(2080899)225.04万元,较上年增加225.04万元,原因是支出科目调整;

(7)其他公共卫生支出(2100499)208.10万元,较上年减少627.83万元,原因是支出科目调整及项目介绍;


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1077.68万元,其中:

工资福利支出(301)919.23万元,较上年减少27842.31万元,原因是项目减少;

商品和服务支出(302)80.85万元,较上年减少5.19万元,原因是压缩了预算支出;

资本性支出(310)77.60万元,较上年减少7.50万元,原因是压缩了预算支出。


(2)按照国际娱乐预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1077.67万元,其中:

机关工资福利支出(501)169.01万元,较上年增加(减少)48.81万元,原因是工资标准调整,工资支出增加;

机关商品和服务支出(502)8.10万元,较上年减少0.5万元,原因是厉行节约,压缩预算;

机关资本性支出(二)(504)16万元,较上年减少2万元,原因是厉行节约,压缩预算支出;

对事业单位经常性补助(505)822.97万元,较上年增加20.24万元,原因是工资标准调整,工资支出增加;

对事业单位资本性补助(506)61.60万元,较上年减少0.5万元,原因是厉行节约,压缩预算;


(四)国际娱乐性基金预算支出情况。

本部门无国际娱乐性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出49.50万元,较上年减少5.5万元(10%),减少的主要原因是厉行节约,压缩预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年不变;公务接待费0万元,较上年不变;公务用车运行维护费49.50万元,较上年减少5.5万元(10%),减少的主要原因是厉行节约,压缩预算;公务用车购置费0万元,较上年不变。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年不变。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年减少18万元(100%),减少的主要原因是项目取消。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排8.10万元,较上年减少0.5万元,主要原因是厉行节约,压缩预算。

(八)国际娱乐采购情况。

本部门2019年无国际娱乐采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、机关资本性支出(二):指机关单位的项目支出。

3、对事业单位经常性补助:指各事业单位工资奖金津补贴及商品服务支出。

4、对事业单位资本性补助:指各事业单位的项目支出。

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

附:2019年部门综合预算公开报表


澳门澳门永利人力资源和社会保障局

2019年2月21日


人社局2019年部门预算公开表格.xlsx
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