澳门澳门永利国际娱乐办公室2019年部门综合预算说明

发布日期:2019-02-21 16:55   来源:澳门永利国际娱乐办公室  点击数: 打印  文字大小:【】【】【

一、部门主要职责及机构设置

贯彻党的路线、方针和政策,综合协调永利总站国际娱乐各部门和各乡镇工作,上传下达,为永利总站国际娱乐领导决策和指导工作服务。负责永利总站国际娱乐会议的筹备和组织工作,贯彻落实永利总站国际娱乐全体会议、常务会议、党组会议和永利总站长办公会议的各项决议和决策。围绕永利总站国际娱乐总体工作部署,开展专题调查研究,及时准确向永利总站国际娱乐领导和上级国际娱乐反映各方面的实际情况,并提供可靠依据和切实可行的建议。围绕中、省、市和永利总站国际娱乐的重要决策和工作部署进行督促检查,做好领导重要批示的督办落实工作。承接、督办人大代表、政协委员的议案、提案、建议和意见。负责永利总站国际娱乐值班工作,及时报告重要情况,协助永利总站国际娱乐领导处理需由永利总站国际娱乐直接处理的突发事件和重大事故。做好中、省、市领导来永利总站的接待工作,负责永利总站国际娱乐领导参加的重要活动的组织、协调工作。负责永利总站国际娱乐和办公室文件、材料及永利总站国际娱乐领导讲话的起草、审核、批办、印制、发放、归档工作。协调处理群众来信来访工作,督办信访案件。指导和管理永利总站国际娱乐法制办办公室、突发性事件应急管理办公室、经济研究室、后勤服务管理所、国际娱乐机关安全保卫、机关事务管理局、电子政务办公室、人民防空办公室、政务服务中心的工作。承办永利总站国际娱乐交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,永利总站国际娱乐办公室工作总的要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习习近平总书记系列重要讲话,认真贯彻落实永利总站委、永利总站国际娱乐决策部署,紧紧围绕永利总站委、永利总站国际娱乐中心工作,为国际娱乐服务想大事献良策,为机关服务抓后勤强保障,为基层和群众服务重协调解难题,积极适应经济社会发展新常态,主动适应干部作风、精神、能力建设新要求,充分发挥“坚强前哨、巩固后院”作用,为促进国际娱乐各项工作高效运转,加快建设“富裕、文化、美丽”国际娱乐作出新贡献,以更加饱满的精神状态、更加主动地担当意识、更加扎实的工作举措,全力服务大局,全面提升水平,努力推动各项工作再上新台阶。

紧扣“围绕中心,服务大局”这一条主线,聚焦党委、国际娱乐中心工作,以“不用扬鞭自奋蹄”的昂扬斗志,致力于在坚定信仰上走在前列,在忠诚履职上作出表率,在优化作风上当好标兵,争取以一流服务、一流业绩为全局添彩。重点在文稿起草、调查研究、综合协调“三个方面”寻找突破点,把提高政务服务水平作为贯穿办公室工作各个环节的主线,强化主动服务、多元服务、全方位服务,不断提升以文辅政、参政谋策、综合协调、督促检查、后勤保障等工作能力。以服务内容规范化、服务方式程序化、服务效果最佳化为目标,努力实现办文规范质量高、办会高效有创新、督查督办有落实、信息及时有亮点、活动周密更完善、接待周到有特色。自觉执行八项规定,自觉践行社会主义核心价值观,严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,把握《准则》“八条规范”的“道德高线”,守住《条例》“六类行为”的纪律底线。崇尚勤俭节约,反对铺张浪费。自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈,时刻保持清醒头脑,不断展现办公室干部的良好形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

序号

单位名称

1

澳门澳门永利国际娱乐办公室(本级)

2

澳门澳门永利机关事务管理局

3

澳门澳门永利行政审批服务保障中心

4

澳门澳门永利政务服务管理办公室

5

澳门澳门永利国际娱乐机关后勤服务所

6

澳门澳门永利接待办公室

7

澳门澳门永利国际娱乐电子政务办公室

8

澳门澳门永利地方志编纂办公室

9

澳门永利创建国家卫生永利总站域领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制122人,其中行政编制42人、事业编制80人;实有人员113人,其中行政29人、事业84人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆12辆,单价5万元以上的设备171台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2493.70万元,国际娱乐性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费1396.20万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2493.70万元,其中一般公共预算拨款收入2493.70万元、国际娱乐性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少73.76万元,主要原因是主要原因是厉行节约,缩减开支;2019年本部门预算支出2493.7万元,其中一般公共预算拨款支出2493.7万元、国际娱乐性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少73.76万元,主要原因是主要原因是厉行节约,缩减开支。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2493.7万元,其中一般公共预算拨款收入2493.7万元、国际娱乐性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少73.76万元,主要原因是主要原因是厉行节约,缩减开支;2019年本部门财政拨款支出2493.7万元,其中一般公共预算拨款支出2493.7万元、国际娱乐性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少73.76万元,主要原因是主要原因是厉行节约,缩减开支。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2493.7万元,较上年减少73.76万元,主要原因是主要原因是厉行节约,缩减开支。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2493.7万元,其中:

(1)行政运行(2010301)574.63万元,较上年增加35.4万元,原因是工资正常晋升以及二级部门人员增加;

(2)一般行政管理事务(2010302)384万元,较上年减少78万元,原因是主要原因是厉行节约,缩减开支;

(3)机关服务(2010303)1394.68万元,较上年减少8.85万元,原因是主要原因是厉行节约,缩减开支;

(4)事业运行(2013150)63.82万元,较上年增加5.43万元,原因是工资正常晋升以及二级部门人员增加;

(5)其他党委办公厅及相关机构事务支出(2013199)4万元,较上年减少0.5万元,原因是厉行节约,缩减开支;

(6)城乡社永利总站环境卫生(20120501)72.57万元,较上年减少27.24万元,原因是厉行节约,缩减开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出2493.7万元,其中:

工资福利支出(301)1039.72万元,较上年增加316.91万元,原因是工资正常晋升以及二级部门人员增加;

商品和服务支出(302)162.43万元,较上年增加6.68万元,原因是二级部门人员增加;

资本性支出(310)1396.2万元,较上年减少292.7万元,原因是主要原因是厉行节约,缩减开支。

(2)2019年本部门一般公共预算支出2493.7万元,其中:

机关工资福利支出(501)516.85万元,较上年增加38.4万元,原因是工资正常晋升以及二级部门人员增加;

机关商品和服务支出(502)57.78万元,较上年减少3万元,原因是厉行节约,缩减开支;

机关资本性支出(一)(503)384万元,较上年减少48万元,原因是厉行节约,缩减开支;

对事业单位经常性补助(505)522.87万元,较上年增加183.54万元,原因是工资正常晋升以及二级部门人员增加;

对事业单位资本性补助(506)1012.2万元,较上年增加165.3万元,原因是二级部门增加。

(四)国际娱乐性基金预算支出情况。

本部门无国际娱乐性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出94万元,较上年增加2万元,增加的主要原因是二级部门增加,车辆运行维护费增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年较上年无增减。原因是本年度没有安排因公出国相关事宜;公务接待费0万元,较上年无增减,原因是按照中央八项规定要求严格控制公务接待支出预算;公务用车运行维护费94万元,较上年增加2万元,增加的主要原因是二级部门增加,车辆运行维护费增加;公务用车购置费0万元,较上年无增减。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无增减,主要是会议压缩在小范围,不开大会,开小会解决问题,不增加会议安排支出。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无增减,原因是没有安排相关业务培训。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排57.78万元,较上年减少3万元,主要原因是厉行节约,缩减开支。

(八)国际娱乐采购情况。

本部门2019年无国际娱乐采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.国际娱乐采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国际娱乐采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种国际娱乐行为。


备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

附:2019年部门综合预算公开报表


澳门澳门永利国际娱乐办公室

2019年2月21日    


2019年国际娱乐办部门预算公开报表.xlsx
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