​澳门澳门永利中小企业促进局2017年部门决算公开说明

发布日期:2018-09-26 19:51  公开方式:主动公开   发布机构:澳门澳门永利中小企业促进局  文号:  点击数:   文字大小:【】【】【

一、部门主要职责

主要职能为促进经济社会发展提供管理服务;拟定非公经济、中小企业发展规划和永利总站工业园永利总站的发展规划;管理服务非公经济、中小企业;经济运行分析、监测、统计、项目立项、申报、审批;发展资金的申报,使用人才交流,培训。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,澳门永利中小企业促进局在省、市中小企业促进局的大力支持和精心指导下,认真贯彻落实国家、省、市关于大力发展和积极引导中小企业发展的一系列政策措施,紧紧围绕年初省、市下达的各项目标任务,创新工作方法,强化协调服务,采取有效措施,积极推进大众创业万众创新,组织企业负责人、企业相关岗位专业人员培训;组织企业相关人员外出考察学习及参加各类型展销会、贸易会等。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

澳门澳门永利中小企业促进局(本级)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员15人,其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

2017年本部门收入总计286.62万元,较上年315.84万元降低9.3% ,2017年本部门支出总计286.62万元,较上年310.71万元降低7.7%,主要原因为在职人员减少,项目预算减少 。

2、本年度收入构成情况。

2017年部门本年度财政拨款收入286.62万元,较上年315.84万元降低9.3%,主要原因为在职人员减少,项目预算减少。

3、本年度支出构成情况。

2017年本部门本年支出286.62万元,其中(213)农林水支出177.08万元,(214)交通运输支出36.94万元,(215)资源勘探信息等支出72.6万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年情况,分析增减变化的原因。

本部门2017年财政拨款收入总计286.62万元,较上年315.84万元降低9.3% ,主要原因为在职人员减少,项目预算减少;财政拨款支出总计286.62万元,较上年310.17万元降低7.7%,主要原因为在职人员减少,项目预算减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按国际娱乐功能分类科目说明支出具体内容)

本部门2017年财政拨款支出合计286.62万元,按功能类科目分,包含其他农业支出176.94万元;项目经费支出109.68万元,包含其他农业支出0.14万元,公路水路运输支出36.94万元,中小企业发展专项资金72.6万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

本部门2017年财政拨款基本支出合计176.94万元,其中人员经费支出130.11万元,公用经费支出46.83万元。

本部门人员经费主要是工资福利支出130.11万元,包括基本工资72.16万元,绩效工资53.55万元,奖金4.4万元。

公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用。本部门公用经费支出46.83万元,包括办公费10.96万元,印刷费4.74万元,咨询费1.02万元,邮电费2万元,差旅费2.75万元,维修维护费4.55万元,培训费用3.57万元,专用材料费10万元,劳务费3.08万元,其他交通费用4.16万元。

4、国际娱乐性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无国际娱乐性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出无支出,较上年无增减。其中因公出国(境)费0万元,较上年无增减,原因是本年度没有安排因公出国相关事宜。公务接待费0万元,较上年下降0万元。原因是按照中央八项规定要求严格控制公务接待支出。公务用车购置及运行维护费0万元,主要包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等,较上年0万元原因是压缩车辆支出,年末公车保有量1辆。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年本部门列支培训费3.57万元,较上年3.76万元减少5.05% 主要减少原因压缩培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费列支。

部门“三公经费”支出及上下年对比情况表

项目

2016

2017

较上年增减(%)

增减原因

公务接待费





公务用车运行维护费





因公出国(境)费





会议费





培训费

3.76

3.57

-5.05

压缩培训费支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款109.67万元,包括农林水支出0.14万元,交通运输支出36.94万元,资源勘探信息支出72.60万元,专项业务经费绩效自评开展率达到100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门属事业单位,无机关运行费。

(二)国际娱乐采购支出情况。

本部门2017年无国际娱乐采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

附件:2017年决算公开表


澳门澳门永利中小企业促进局

2018年9月26日


澳门澳门永利中小企业促进局(汇总).XLS
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