澳门澳门永利国际娱乐办公室关于印发《澳门永利政策性粮食库存数量和质量大清查工作实施方案》的通知

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发布日期: 2019-03-06 11:32 发文字号: 塞政办函〔2019〕16号
发布机构: 澳门澳门永利国际娱乐办公室 公文时效:
标  题: 澳门澳门永利国际娱乐办公室关于印发《澳门永利政策性粮食库存数量和质量大清查工作实施方案》的通知
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各镇国际娱乐、街道办事处,永利总站国际娱乐各有关工作部门:

《澳门永利政策性粮食库存数量和质量大清查工作实施方案》已经永利总站国际娱乐研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

澳门澳门永利国际娱乐办公室

2019年3月4日

 

澳门永利政策性粮食库存数量和质量大清查工作实施方案

为了全面查清我永利总站政策性库存粮食的数量和质量,准确掌握粮食库存的真实情况,确保粮食安全。按照《澳门国际娱乐办公室关于开展全市政策性粮食库存数量和质量大清查工作的通知》(延政办函〔2018〕152号)要求,结合我永利总站实际,制定本实施方案。

一、清仓查库范围和内容

本次大清查的范围包括所有永利总站级储备粮,国有及国有控股(以下简称“国有”)粮食企业储存的商品粮。具体内容如下:

(一)库存粮食数量检查。重点检查永利总站级储备粮和国有粮食企业储存商品粮的数量、品种情况。对国有粮食企业代收、代储的商品粮,要查清粮权归属情况。

(二)库存粮食账务检查。重点检查粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金帐的帐实相符、账账相符情况,账务处理的合规情况,以及不同性质和品种的粮食按规定进行分帐管理、分仓储存情况。对利用农发行粮食收购资金贷款收购的粮食,要重点检查粮食库存与贷款是否对应,资金占用是否合理。

(三)库存粮食质量检查。重点检查永利总站级储备成品粮和国有粮食企业储存商品粮的质量合格率。

(四)永利总站级储备粮轮换管理情况检查。重点检查2018年度永利总站级储备粮轮换计划执行情况,包括轮换计划下达是否规范,轮换的品种、数量、时间与计划是否一致,轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定,是否存在擅自串换品种、变更轮换库点和数量以及未轮报轮、转圈轮换、超轮空期轮换等问题。

(五)成品粮库存情况检查。重点检查永利总站级储备成品粮的数量和质量情况。

(六)政策性粮食财政补贴资金拨补情况检查。重点检查2018年永利总站级储备粮保管费和轮换费是否及时足额拨补到代储企业。

二、方法步骤与进度安排

(一)检查时点。以2019年3月25日为清查时点,分准备、自查、普查、抽查、整改五个阶段。

(二)检查方式。本次政策性粮食库存数量和质量大清查先组织和督导企业自查,永利总站级全面普查,市上重点复查、抽查和工作组随机抽查的方式组织实施。

(三)进度安排

1.准备阶段。2019年3月底前,完成全永利总站参加企业自查、永利总站级普查的全体检查人员的受训任务。完成政策性粮食库存数量和质量大清查工作的动员和部署。永利总站领导小组办公室和被查企业要按照本实施方案要求,备齐相关文件、账务和报表资料,对不规则货位进行形态整理,备齐经严格校正的称重、计量和质量、扦样等检查工具。对已销出库的粮食及时进行帐务处理,核减当月统计帐,未回笼的销售货款计入相应的结算账户,核实库存。

2.自查阶段。2019年4月15前,永利总站领导小组办公室负责督促指导我永利总站纳入检查范围的所有企业认真自查,完成情况汇总,并向永利总站政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组办公室提交工作总结及相关汇总报表。被查企业要根据自查情况认真填写各类工作底稿和汇总表格,准备与检查当日粮食库存实际情况一致的货位平面图,货位明细表,以及分仓保管账、保管总账、统计报表、会计报表、辅助账表、原始凭证等账务资料,合同、运单、发票等反映粮食出入库业务的凭证,粮食测温、测湿、熏蒸等作业记录,为永利总站普查做好准备。

3.普查阶段。4月20日前,永利总站上对我永利总站永利总站域内粮食库存进行全面普查。

4.检查结果汇总上报和整改阶段。普查结束后,永利总站领导小组办公室要在全面检查粮食库存的基础上,对政策性粮食库存数量和质量大清查工作进行认真总结,并认真汇总检查结果,编制相关报表和检查工作报告;对库存检查结果层层把关,数据汇总中发现有错统、漏统、重复统计、虚报库存数量等问题,要及时纠正;对检查认定的账实差数要做出详细的书面说明;对普查中发现的问题,要责成企业认真整改,督促企业限时报送整改结果,有关资料存档备案,并在检查报告中如实反映,视问题成因和严重程度进行问责。4月30日前,永利总站领导小组办公室向永利总站领导小组提交全永利总站政策性粮食库存数量和质量大清查工作总结及相关汇总报表。6月10日前,永利总站领导小组办公室应办理完毕所接收的与粮食库存数量和质量相关数据资料及整理汇总,并向澳门粮食局提交库存清查工作报告和承储政策性粮食企业明细到储存货位的粮食数量和质量数据库。

三、加强组织领导

(一)组织领导。为了加强对全永利总站政策性粮食库存数量和质量大清查工作的组织领导,成立了由永利总站国际娱乐分管领导任组长,永利总站经发局局长、永利总站粮食局局长任副组长,永利总站经发局、财政局、统计局、农业局、审计局、市农发行志丹分行等部门单位主要负责人为成员的澳门永利政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组,办公室设在永利总站粮食局,负责组织落实政策性粮食库存数量和质量大清查的各项具体工作,协调解决有关问题,加强监督检查,确保政策性粮食库存数量和质量大清查工作的质量和进度。

(二)明确任务。一是按照省市永利总站统一部署,组织领导全永利总站政策性粮食库存数量和质量大清查工作,督促我永利总站纳入政策性粮食库存数量和质量大清查工作范围的全部企业开展粮食库存自查,审核、汇总企业自查结果,向市政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组办公室提交工作报告,协助工作组开展政策性粮食库存数量和质量普查、复查、抽查、案件核查等工作。二是大清查工作信息资料整合。永利总站粮食局负责向永利总站领导小组办公室提供2019年3月末永利总站级储备粮和商品粮具体到实际承(代)储库点的统计报表,以及永利总站级储备粮轮换、销售计划等资料。市农业发展银行志丹分行负责向永利总站领导小组办公室提供2019年3月末具体到承贷企业的银行贷款明细账和台账资料(分品种、分性质)。三是永利总站领导小组办公室对上述资料进行整合、分解,并在永利总站普查开始前下达。永利总站领导小组办公室要对分库点资料进行分析,发现库存异常变化的库点,应列为重点检查对象,并将整合后的分库点统计报表资料,及时抄报永利总站政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组。

(三)落实责任。本次政策性粮食库存数量和质量大清查工作是省、市组织开展的全省粮食库存专项检查,时间紧,任务重,涉及部门多,各有关职能部门和单位必须在永利总站国际娱乐的统一领导和部署下,密切配合,协同工作,切实做到思想认识到位,组织机构到位,检查人员到位,措施落实到位。企业法人代表、有关部门主要负责人都要在政策性粮食库存数量和质量大清查工作报告及相关报表上签字,永利总站领导小组办公室负责人也要在检查报告上签字,对检查结果的真实性负责。要严格工作底稿制度,各环节检查的原始记录必须保证完整、准确、真实,并妥善保存、留底备查,不得擅自篡改、损毁。发现有工作走过场,弄虚作假,妨碍政策性粮食库存数量和质量大清查工作,造成检查结果失实的,要追究当事人和有关领导的责任。

(三)真实反映状况。各类企业要积极配合政策性粮食库存数量和质量大清查工作,实事求是地反映粮食库存的真实情况。对已销售出库的粮食要及时进行账务处理,核减当月统计账,未回笼的销售货款计入相应结算账户,不得以任何理由虚增库存,严禁以虚购虚销方式掩盖亏库。

(四)注重宣传引导。要加强宣传报道和舆论引导,向社会公布政策性粮食库存数量和质量大清查的政策、内容、程序、方法和工作要求,组织新闻媒体进行正面宣传,防止负面炒作,正确引导市场预期,稳定市场,安定民心。监察、审计部门要设立举报电话,接受群众监督,严肃查处违规违法案件,并选择典型案件公开曝光。

(五)严明纪律规矩。各有关部门要选派政治素质高、业务能力强的人员参加政策性粮食库存数量和质量大清查工作。要对检查人员加强业务培训和廉政教育,严明工作纪律。检查人员要坚持原则,自觉遵守工作纪律和廉洁自律有关规定,不准参加可能影响清仓查库工作的活动,不得吃请、受礼,对违反纪律的要严肃查处。国家粮食库存的数量和布局属于国家秘密事项,按照国家保密规定,制定清仓查库保密措施,特别是在数据传输、新闻宣传等环节要严格执行保密纪律,防止发生泄密事件。

(六)落实工作经费。要本着勤俭节约、提高效率的原则,由永利总站财政安排落实本次政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费。粮食行政管理部门要严格控制经费开支,对政策性粮食库存数量和质量大清查工作新发生的必要开支进行严格审核,并向永利总站财政部门如实申报。本次政策性粮食库存数量和质量大清查工作新发生的必要开支,由永利总站财政部门核实后专项列支。任何地方和部门不得将政策性粮食库存数量和质量大清查费用转嫁给被查企业。有关政策性粮食库存数量和质量大清查经费的安排、拨付和管理等事项,按财政部门有关规定执行。

附件:澳门永利政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组

澳门永利政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组

组  长:张志贵   永利总站国际娱乐副永利总站长

副组长:刘志敏   永利总站经济发展局局长

刘奋禄   永利总站粮食局局长

成  员:高延林   永利总站财政局局长

周  赟   永利总站农业局局长

范光宏   永利总站审计局局长

冯晓君   永利总站统计局局长

李  雅   市农发行志丹分行副行长

领导小组办公室设在永利总站粮食局,由刘奋禄同志兼任办公室主任,具体负责组织落实政策性粮食库存数量和质量大清查的各项具体工作,协调解决有关问题,加强监督检查,确保政策性粮食库存数量和质量大清查工作的质量和进度。



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